东莞会计代理-广东省企业所得税申报软件V2019.09版操作手册、东莞市年报做报盘旧系统、老版本知道在哪里下载吗-辰信税务

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广东省企业所得税申报软件V2019.09版操作手册、东莞市年报做报盘旧系统、老版本

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适用于2019年企业所得税季度申报和2018年度企业所得税申报（找我给你安装包）
本次升级：年度申报依据2018年12月17日国家税务总局发布关于修订《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》部分表单样式及填报说明的公告，对原企业所得税年度纳税申报表（2017年版）报表进行了修订，适用于申报期2018年以后的企业申报。
季度申报依据2019年1月18日国家税务总局发布2019第03号文件“关于修订《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类2018年版）》等部分表单样式及填报说明的公告”进行了修订，适用于2019年以后月季度预缴的企业申报。
对原企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（2018年版）等报表进行了修改。
首次使用，请点击[新建企业]，录入相关初始化资料后点击[保存]即可创建企业成功，默然第一个选项为大多数企业的选项，分红色为必填项。如图4所示。

本系统可以在一套软件中处理多家企业的申报，登陆后用新建企业按钮直接新建多家企业。
初始化项目说明：
A.[纳税人识别号]：税务登记证中所列15或18位号码。
B.[纳税人名称]：请填企业全称
C.[经营地址]：请填实际经营地址。
D.[开业日期]：请填实际开业日期（不用强制填为2018-1-1）
E.[纳税人类别]：请根据实际情况选择：居民企业（99%的企业选择此项目）、非居民企业（代表处）
F.[企业类型]：请根据实际情况选择，如果不清楚本机构所属类型，请与主管税务机关沟通核实后填列（本项选择会影响申报表样）。
G.[适用会计制度] ：请根据实际情况选择（本项选择会影响部分栏目的疑点提示）。
H.[征收方式]：请根据实际情况选择（本项选择会影响申报表样），。
I.[预缴方式]：指查帐征收情况下，预缴申报表的填列方式。
J.[核定方式]：指核定征收情况下，预缴申报表的填列方式。
K.[境外所得抵扣方法]：请根据实际情况选择（本项选择会影响表A108000的可填列次）
L. [行业类别]：主根据实际情况选择：工业企业、其他企业。
M.[汇总企业类别]：正常选择
N.最后三项（[汇缴企业标志]、[年度就地预缴比例/税率]、[跨地区税收转移企业]），请一定要与主管税务机关沟通核实后填列。
上述项目根据征管模式等原因发生改变后，应当点击[修改企业]按钮进行修改，并会影响修改后创建的报表。
注意：本处创建的初始化信息是跟随企业保存的，并会做为此后新创建的报表的默认值。如果填写报表过程中发现初始化信息不对，请点击[设置]按钮进行修改，修改后的值仅影响当前报表。
2．创建报表：
选中某家企业，再点击[创建报表]按钮，根据提示选择需要处理的纳税申报业务，输入相关所属期等参数后，点击[完成]即可创新一个新的工作薄。如图5所示。

双击已创建的报表，点选中后点击[编辑报表]，即可打开对应工作薄并进行后续处理。
本系统可以在一套软件中处理多个种类及不同所属期的申报业务。
3．录入数据：
表格中为白底的单元格可输入数据，灰底部分为自动计算或不可输入。
录入数字时，请保持输入法为英文状态或半角状态，无值单元格请录0.
使用数字小键盘时，请打开数字锁定键。
数据录入过程中，系统会根据内置规则进行基本的逻辑性检查，并将疑点显示在屏幕下方，请根据提示内容及实际情况对数据做出适当调整处理，如果你确信疑点所提示的问题并不属实，也可以直接保存后并进行申报。如图6所示。
动态表：
部分表格中有动态行，如年报表A107011等，可以在动态行之末行点右键再选择增行或删行操作。如图7所示。
年度申报表建议填报顺序及选择的类型：
1、纳税人需在《企业所得税年度纳税申报表填报表单》里选择所需申报报表；需要填写的报表，在“填报”项里打勾。加表：纳税人在填写过程中如果需要增加填写报表，可直接打开表单进行勾选，减表：纳税人在填写过程中如果需要去除已经勾选但不需要填写的报表，需要注意已选的申报表不能填写数据，直接不勾选即可。申报所属期在2018年以后的年度申报，如基础信息表108选择是小型微利企业，根据国家税务总局关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告，推出简化小型微利企业年度纳税申报措施：
　　1.简化《企业所得税年度纳税申报基础信息表》（A000000）填报。小型微利企业原则上仅需要填报《企业所得税年度纳税申报基础信息表》（A000000）中的“基本经营情况”项目中的10个数据项；“有关涉税事项情况”项目中的数据项为选填内容，只有当小型微利企业发生这类事项时才需要填报；免于填报“主要股东及分红情况”项目中的数据项。
　　2.免于填报《一般企业收入明细表》（A101010）等6张表单。《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）中的“营业收入”“营业成本”“税金及附加”“销售费用”“管理费用”“财务费用”“资产减值损失”“公允价值变动收益”“投资收益”“营业外收入”“营业外支出”项目，按照申报表体系的设计要求，应当通过填报《一般企业收入明细表》（A101010）、《金融企业收入明细表》（A101020）、《一般企业成本支出明细表》（A102010）、《金融企业支出明细表》（A102020）、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）、《期间费用明细表》（A104000）等附表后汇总生成。为减轻小型微利企业填报负担，《公告》规定小型微利企业免于填报相关附表，可直接将相关项目金额填入《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）中的相应行次。

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